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杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2016年度部门决算

目录

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表

九、2016年度部门决算量化评价表

十、 “三公”经费运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、相关口径情况说明

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

（一）培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。
（二）科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
（三）社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
（四）文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

（五）承办上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】是云南省旅游发展委员会下属的独立核算事业单位，单位执行的是高校会计制度，她主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才，杏运占地面积216亩，截止2016年底，资产总额7361.83万，有近20个旅游类和地矿类专业，现有教职工294人，离休6人，退休224人，在校生5631人，高职学生3335人，中专学生2296人。杏运设32个内设机构，其中：七院三部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

第二部分  2016年度部门决算批复表（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2016年度收入合计6,404.29万元万元。其中：财政拨款收入4436.05万元，占总收入的69.27%；事业收入1792.66万（财政专户管理资金1658万元；其他事业收入134.66，主要是国家局、省旅发委拨入的旅游培训收入）占总收入的27.99%；其他收入175.56万元（（主要是捐赠16万，教学资源有偿使用136万），占总收入的2.74%。收入增加的原因学生规模扩大，生均经费增加所致。

二、支出决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2016年度支出合计6801.97万元。其中：基本支出6801.97万元，占总支出的100％。用事业基金弥补收支差额397.69万。2016年度杏运支出总额6801.97万。按部门分类：教学和教辅部门支出4878.06万；科研部门55.61万；党政管理部门1193.57万；后勤部门541.41万；离退休支出133.32万。按经济科目分类：工资福利支出3508.44万；商品服务支出2107.72万；对个人和家庭补助支出911.36万；其他资本性支出274.45万。主要原因：一是人员工资和标准的调整增加支出；二根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2016年度一般公共预算财政拨款支出4436.05万元,占本年支出合计6801.97万的65.22%。按功能分类：教育支出4318.20万（高等教育1.84万；中专教育400.15万；高等职业教育3916.21万）。事业单位离退休117.85万。 按经济科目分类：工资福利支出1484.10万；商品服务支出1879.55万；对个人和家庭补助支出907.42万；其他资本性支出164.98万。

四、“三公”经费支出决算情况说明

杏运2016年度三公经费预算批复总额为90万元（因公出国经费25万，公务用车经费30万，公务接待费35万），杏运2016年度三公经费实际支出总额为44.97万元（因公出国经费0万，公务用车经费23.81万，公务接待费21.16万），三公经费均没有突破预算。杏运2015年度三公经费实际支出总额为74.28万元（因公出国经费18.79万，公务用车经费25.40万，公务接待费30.1万）。2016年三公经费实际支出比2015年度绝对值降低29.31万，相对值降低39.46%。

五、相关口径说明

（一）收入口径说明。财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）按照省委、省政府及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2016年度部门决算批复表

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2017年8月31日