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杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2020年度部门决算

目  录

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度三公经费信息表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、相关口径说明

第一部分  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】概况

一、主要职能

（一）培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。
（二）科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
（三）社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
（四）文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

（五）承办上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

  杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是政府会计制度，它主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才。杏运占地面积216亩，截止2020年底，资产总额37189.76万元，有30个左右的旅游、经济、信息、工程类专业。现有在编教职工282人，编外和劳务外派62人，离休2人，退休223人，有学籍在校生11057人，专科学生8648人，五年制学生2409人。杏运设32个内设机构，其中：八院二部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

  第二部分  2020年度部门决算批复表（详见附件1-8表）

第三部份  2020年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2020年度收入合计21201.48万元。其中：财政拨款收入14814.24万元，占总收入的69.87%；财政专户收入5962.05万,占总收入的28.12%；其他收入425.19万元，占总收入的2.05%，收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。从收入的规模、结构及来源分布、变化趋势等方面分析，高校作为公益事业，政府主导的投入是经费保障的主要形式。见饼图。

　　二、支出决算情况说明

2020年账面支出总额为15200.52万元。基本支出10263.13万元，占总支出比例为67.51%；项目支出4937.39万元，占总支出比例为32.49%。按功能分类：行政支出：5895.45万元；教育事业支出：7902.5万元；科研事业支出：49.14万元；后勤保障支出：1193.7万元；离退休支出：97.4万元；债务还本支出：62.33万元。按经济科目分类：工资福利支出7264.68万，占总支出比例为47.63%；商品服务支出4742.65万，占总支出比例为31.43%；对个人和家庭补助支出1862.92万，占总支出比例为12.21%；其他资本性支出622.2万，占总支出比例4.08%,国内债务及费用支出708.07万占总支出比例4.64%,见柱图 。支出增加主要原因：一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出；二根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加。

（一）基本支出情况

基本支出10263.13万元构成为：1、高等职业教育支出8594.19万元；2、社会保障和就业支出1229.94万元；3、住房保障支出中的住房公积金439万元。

（二）项目支出情况

     项目支出4937.39万元构成为：1、教育管理事务为普通话测试费专项支出19.41万元；2、高等职业教育中包括省属公办高校专科生均专项资金3220.19万、学生资助（奖助学金）补助资金187.69万、现代职业教育质量提升专项资金325.32万、学生资助中央补助经费721.06万，共计4604.38万元；3、中等职业教育学生资助283.6万元；4、进修及培训1+X证书专项30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2020年度一般公共预算财政拨款支出14814.24万元,占本年总支出15200.52万元的97.45%。一般公共预算财政拨款支出14814.24万元中，基本支出9876.85万元，项目支出4937.39万元。按功能分类：教育支出13145.29万元，社会保障和就业支出1229.95万元，住房保障支出439万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

杏运2020年度三公经费预算批复总额为77.69万元（因公出国经费22.69万，公务用车经费26万，公务接待费27万），杏运2020年度三公经费实际支出总额为5.3万元（因公出国经费0万，公务用车经费5.01万，公务接待费0.29万），三公经费均没有突破预算。杏运2019年度三公经费实际支出总额为29.89万元。2020年三公经费实际支出比2019年支出绝对值降低24.59万元，相对值降低82.26%。

 　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    杏运2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、国有资产占有情况

学校截止2020年底，资产总额37189.76万元。其中：流动性资产10833.64万元；非流动性资产26335.96万元，负债总额24976.17万元。其中：流动负债19908.11万元；非流动负债5047.90万元），净资产总额12213.59万元。资产负债率67.16%。

二、   政府采购支出情况

2020年度，学校政府采购支出总额1640.73万元,其中：政府采购货物支出651.93万元;政府采购工程支出475.40万元;政府采购服务支出513.39万元.

三、   部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

四、相关口径说明

（一）收入口径说明。财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　（三）按照省委、省政府及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：杏运娱乐 -【杏运官方直营，品质如一】2020年度部门决算公开表.pdf

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2021年9月8日